En este artículo, queremos ayudarte a realizar la configuración adecuada para la recaudación de diversos impuestos como el IVA, el JCT, el GST, el QST y el impuesto sobre las ventas. Estas opciones de configuración no afectarán a tus tarifas o cobros, pero pueden resultar útiles para algunos de tus mecenas dependiendo de cuál sea su ubicación. Te brindaremos información general sobre la configuración avanzada de los impuestos sobre las ventas, cómo acceder y utilizar las opciones de configuración, preguntas frecuentes sobre la configuración avanzada de los impuestos sobre las ventas y otras cuestiones relacionadas con este tipo de impuestos.
Si no te has informado sobre los nuevos requisitos de los impuestos sobre las ventas en Patreon, es posible que quieras hacerlo (leer los requisitos de impuestos sobre las ventas de Patreon) antes de sumergirte en la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas. Si ya estás listo para conocer la configuración avanzada, ¡sigue leyendo!
En este artículo veremos:
- Información general sobre la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas
- Cómo acceder y utilizar las opciones de configuración
- Preguntas frecuentes sobre la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas
- Otras preguntas relativas al impuesto sobre las ventas
Información general sobre la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas
No todas las ventajas están sujetas a impuestos en todas las regiones. Conocer estos datos nos permitirá cobrar impuestos solo cuando sea absolutamente necesario. A veces, esta información también puede permitirnos cobrar impuestos solo sobre una parte de la aportación de un mecenas. La legislación fiscal cambia con frecuencia. Por eso, no dejamos de trabajar para adaptarnos y cumplir con nuestras obligaciones de la forma más favorable posible para los creadores.
Si no utilizas estas opciones de configuración, seguiremos aplicando los impuestos sobre las ventas a las aportaciones de tus mecenas en las regiones requeridas de manera automática, pero, en este caso, puede que algunos mecenas acaben pagando un poco más de lo que abonarían si personalizaras la configuración. Encontrarás más información sobre las ubicaciones de impuestos obligatorias en este artículo de ayuda: Requisitos de impuestos sobre las ventas de Patreon
La configuración tiene instrucciones diferentes si creaste un nivel de suscripción antes del 20 de mayo de 2020. Si creaste tu primer nivel después de esa fecha, lee estas instrucciones: Configuración avanzada de impuestos sobre las ventas para niveles creados el 20 de mayo de 2020 o más tarde
Para los creadores que configuraron su primer nivel antes del 20 de mayo de 2020:
Hay dos pasos que debes completar en todos y cada uno de tus niveles para realizar el proceso con éxito.
Paso 1: Enumera tus ventajas
Enumera todas las ventajas que ofreces en ese nivel seleccionándolas en el menú desplegable o introduciendo los datos manualmente. Este paso solo se aplica a los niveles que se crearon antes del 20 de mayo de 2020. Los niveles creados a partir de esta fecha tienen un nuevo generador de niveles en el que este paso se realiza automáticamente para facilitarle aún más la vida a nuestros creadores. Cuando hayas utilizado la Configuración avanzada de impuestos sobre las ventas para enumerar tus ventajas en un nivel ya existente y hayas guardado los cambios, la próxima vez que edites ese nivel, tendrás que utilizar el nuevo generador de niveles que enumerará las ventajas de manera automática.
Paso 2: Edita el valor de la ventaja
Este paso solo se aplica si tienes al menos dos ventajas en un nivel. Usando porcentejes, dinos en cuánto debe valorarse cada ventaja de ese nivel a efectos fiscales. Por ejemplo, si tienes dos ventajas en un nivel, puedes decidir que ambas valen lo mismo y establecerlas al 50 % del valor del nivel.
Cómo enumerar tus ventajas
No todas las ventajas están sujetas a impuestos en todas las regiones. Al darnos más información sobre las ventajas únicas que ofreces, nos permites ser más precisos y aplicar impuestos solo cuando sea absolutamente necesario. La configuración te permite elegir entre tipos de ventajas comunes o crear una ventaja personalizada si lo que ofreces no aparece en la lista. Cuando hayas terminado con este paso, tendremos una lista clara, organizada y detallada de lo que ofreces en cada uno de tus niveles en nuestra base de datos y así podremos cobrar de la manera más adecuada los impuestos sobre las ventas que correspondan a tu suscripción y, en muchos casos, la menor cantidad posible. Podrás modificarla en cualquier momento y nuestros algoritmos de impuestos sobre las ventas se actualizarán al mismo tiempo.
IMPORTANTE: Incluir una “colaboración general” como ventaja
Si tus mecenas realizan aportaciones solo para apoyar tu trabajo, además o en lugar de para obtener ventajas o contenido que proporcionas, puedes indicarlo en la configuración de tus impuestos. Las aportaciones que solo tienen como fin colaborar con el creador para apoyar su trabajo están exentas de impuestos en algunas regiones, pero la normativa fiscal no se puede aplicar en función de las intenciones de tus mecenas. Solo podemos implementar estas regulaciones en función de si un mecenas recibe o no algo imponible a cambio de su aportación y el valor asignado a cada cosa.
Si los mecenas que forman parte de uno o más de los niveles que has establecido no reciben ventajas, debes agregar “colaboración general” como única ventaja. Así, podemos considerar que la única motivación de esas aportaciones es colaborar con tu trabajo y no les aplicaremos impuestos sobre las ventas a los mecenas que vivan en los siguientes países: Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para ampliar esa lista, pero necesitamos el permiso de las autoridades fiscales de más países para conseguirlo.
Si tus mecenas reciben algunas ventajas, pero también realizan sus aportaciones para apoyar tu trabajo, puedes agregar “colaboración general” junto con el resto de ventajas. En el Paso 2, Editar el valor de la ventaja, podrás decidir qué valor tiene esta colaboración en tu suscripción. Por ejemplo, si tienes un nivel que ofrece un video exclusivo todos los meses (sujeto a impuestos en la mayoría de los lugares) y un elemento de colaboración para apoyar tu trabajo (exento de impuestos en la mayoría de los lugares), puedes decidir que ambas cosas son importantes por igual para la mayoría de tus mecenas y asignar a cada elemento un valor del 50 %. En los países donde las aportaciones motivadas por realizar una colaboración no están sujetas a impuestos, solo aplicaremos el impuesto sobre las ventas al 50 % de la aportación.
Cómo editar el valor de una ventaja mediante porcentajes
Editar el valor de las ventajas también es importante cuando tus mecenas realizan sus aportaciones para apoyar tu trabajo en lugar de, o además de, para obtener ventajas. Si este es tu caso, como ocurre con muchos creadores de Patreon, asegúrate de haber agregado “colaboración general” como una de tus ventajas para luego poder editar su valor. Nuestros datos muestran que cuando preguntamos a los mecenas por qué se unieron a la suscripción de un creador, poco menos del 40 % responden que por obtener algo, mientras que una cantidad casi equivalente afirma que solo quieren apoyar al creador y que les da igual no obtener algo a cambio. Por supuesto, esto varía según el mecenas. Tu objetivo es establecer valores que se apliquen a tu público en general.
El valor puede ser difícil de determinar. Puede ser algo más que el costo global de un artículo. Piensa por qué tus mecenas participan en tu suscripción. Una camiseta es un producto, pero llevarla puesta también puede reflejar que el mecenas quiere mostrar que apoya tus creaciones. Tus podcasts no se limitan al archivo en sí mismo. Trascienden cuando los mecenas de tu comunidad comentan un episodio y aportan matices que pueden influir en el contenido que crees en el futuro.
IMPORTANTE: Si algunas ventajas son solo regalos puntuales, ¡dales un valor del 0 %!
Si ofreces alguna ventaja que los mecenas solo van a recibir una vez después de unirse a un nivel, o después de una cierta cantidad de meses, eso se considera un regalo de agradecimiento, como la bolsa de tela que recibes si colaboras con una radio pública. Puedes enumerar esa ventaja, pero fíjale un valor del 0 % para que no se considere sujeta a impuestos.
Cómo acceder y utilizar las opciones de configuración
¿Dónde puedo encontrar la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas?
La configuración avanzada de impuestos sobre las ventas se encuentra dentro de cada nivel que hayas creado. Dirígete a tu página de configuración de niveles y haz clic en Editar en cada uno de los niveles para acceder a la configuración de impuestos.
Cómo utilizar la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas
Para personalizar tu configuración de impuestos, sigue los pasos descritos a continuación. El CEO de Patreon, Jack Conte, también hizo un excelente video en el que muestra cómo usar la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas: Aprende a usar la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas de Patreon
Paso 1: Este enlace te llevará a la página para empezar. La ventana emergente que se muestra a continuación se completará de manera automática.
Paso 2: Haz clic en el botón “Editar nivel” en tu primer nivel.
Paso 3: Automáticamente, se te desplazará a la parte inferior de la página, donde encontrarás la configuración avanzada en la sección de impuestos sobre las ventas. Ahí es donde debes agregar todas las ventajas que ofreces. Para empezar, haz clic en el botón “Enumera tus ventajas”.
Puedes distribuir los valores de manera uniforme entre todas las ventajas de este nivel marcando la casilla “Distribuir los valores de manera uniforme”. En este caso, si tienes 4 ventajas, a cada una se le dará un valor del 25 %. Si tienes 5, a cada una se le dará el 20 %, y así sucesivamente.
Si prefieres indicar tus propios porcentajes, deja esa casilla sin marcar e introduce el valor de cada ventaja en el cuadro correspondiente. En total, los valores tienen que sumar un 100 %.
Recuerda que debes hacer esto en cada nivel de suscripción que ofreces.
Preguntas frecuentes sobre la configuración avanzada de impuestos sobre las ventas
¿Cómo puedo decidir qué valor quiero asignar a mis ventajas?
Si utilizo el servicio de merchandising para suscriptores, ¿cómo configuro el impuesto sobre las ventas?
No tengo claro qué categoría seleccionar en el menú desplegable. ¿Cómo sé a cuál pertenecen las ventajas que ofrezco?
Si no los configuro bien, ¿tendré que pagar más impuestos?
Otras preguntas relativas al impuesto sobre las ventas
He visto que el importe de los impuestos ha cambiado para uno o más de mis mecenas. ¿Por qué?
No creo que deban aplicarse impuestos a mi nivel o me parece que son excesivos.
Dije que en un nivel enviaría productos de merchandising a mis mecenas, pero no lo he hecho. ¿Qué pasa ahora?
Quiero reembolsar el impuesto sobre las ventas que han recaudado. ¿Cómo puedo hacerlo?
Estoy exento de pagar impuestos sobre las compras (como escuela, grupo de nativos americanos u otro colectivo). ¿Qué hago?
Lo sentimos, pero por ahora nuestro sistema no nos permite hacer este tipo de distinciones. Ponte en contacto con nosotros si necesitas más información.
¿Tengo que presentar personalmente declaraciones del impuesto sobre las ventas en todos los lugares donde se encuentran mis mecenas?
¿El impuesto sobre las ventas que cobran a los mecenas se incluye en mi modelo 1099K?
¿Cómo ayuda Patreon a los creadores?